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    關于大新縣中醫醫院業務綜合樓及門診樓建設工程項目預算執行情況審計存在問題 整改情況的報告

    2021-03-26 16:00     來源:大新縣中醫醫院
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    關于大新縣中醫醫院業務綜合樓及門診樓建設工程項目預算執行情況審計存在問題

    整改情況的報告



    大新縣審計局:

    根據《大新縣審計局審計報告》(新審投報〔20202)文件精神,我領導班子高度重視,按照審計處理意見及時抓好整改落實,現將整改情況報告如下:

    1. 關于項目開工建設時未取得施工許可證的問題

    審計發現:綜合門診樓項目于2016913日取得監理單位開具的開工令,并于2016915日開始施工建設。但該項目于201755日才獲批《中華人民共和國建筑工程施工許可證》。

    整改情況:大新縣綜合門診樓項目是業務綜合樓項目和門診樓項目的結合。大新縣中醫醫院業務綜合樓建設項目為2015年中央預算內投資項目,在項目開工建設前我院已取得業務綜合樓開工許可證;大新縣中醫醫院門診樓建設項目為2017年中央預算內投資項目,為利爭取到2017年大新縣中醫醫院門診樓中央預算內資金,經縣委同意并報市發改委審批通過,我院將業務綜合樓項目和門診樓項目進行組合建筑,并將項目名稱修改為“大新縣中醫醫院業務綜合樓及門診樓建設項目”,經與縣住建局溝通協商,縣住建局將業務綜合樓施工許可證收回,并于201755為我院重新辦理了綜合門診樓項目施工許可證。在往后的工作中,我院將嚴格按照有關規定,依法按程序辦事,杜絕此類問題的發生。

    1. 關于購買服務未能達到預期效果的問題

    (一)項目施工監理服務中標單位派駐監理人員與投標文件中擬投入的人員不符。

    審計發現:綜合門診樓項目施工監理服務中標單位為廣西恒碩工程項目管理咨詢公司。監理公司在2016624日提交的投標文件中擬投入的人員為:涂滿榮、王弘、秦海彬、班龍水、黃暉5人,但2016826日組建的項目監理組人員為:涂滿榮、覃剛烈、梁寶寧、張博4人。監理單位未按照投標文件及合同要求組建現場監理人員,且未辦理相關變更手續。

    整改情況:接到審計整改通知后我院項目負責人深入學習《中華人民共和國招標投標法》,認真研讀項目招標文件和投標文件以及雙方簽訂的《施工監理服務合同》,捋清監理公司的責任和義務并督促其履行相關職責。廣西恒碩工程項目管理咨詢公司已于20201015日完成綜合門診樓項目施工監理人員變更手續并補齊變更材料,此問題已整改完成。

    (二)工程建設監理單位監理日記資料不全。

    審計發現:廣西恒碩工程項目管理咨詢公司承接綜合門診樓項目主體工程及二次裝修工程的監理工作,但在開展監理工作時,未記錄有2019427日至20203月的監理日記資料。

    整改情況:我院已督促監理單位補充完善相關監理材料,履行好監理職責,截止目前監理日記資料已補齊,此問題已整改完成。

    (三)跟蹤審計中介公司未能按照合同約定提供項目相關工作底稿。

    審計發現:跟蹤審計中介公司未能按照合同約定向大新縣中醫醫院提供審計過程相關工作底稿。

    整改情況:我院已督促跟蹤審計中介公司補充完善相關材料,履行合同約定的責任和任務,現蹤審計中介公司已按照合同約定提供項目相關工作底稿。此問題已整改完成。

    、其他方面存在的問題

    審計發現:大新縣中醫醫院業務綜合樓及門診樓已投入使用,但截至2020928日,未取得《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案表》。

    整改情況:我院已于20201231日,取得《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案表》。此問題已整改完成。


    大新縣中醫醫院

    2020326




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